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集團審計部在全市優(yōu)秀內部審計項目評選中 榮獲“全市優(yōu)秀內部審計項目一等獎”

發(fā)布時(shí)間：

2024-08-12 10:11

    近日，由市審計局內審指導中心與市內審協(xié)會(huì )聯(lián)合主辦的“2022年度全市優(yōu)秀內部審計項目”評選結果公布。經(jīng)過(guò)組織推薦、專(zhuān)家評審，由集團審計部報送的收費政策制度履行情況專(zhuān)項審計項目在威海全域各行業(yè)報送的19個(gè)項目中成功上榜，榮獲“全市優(yōu)秀內部審計項目一等獎”。

據了解，此次評比由審計部部長(cháng)戚翰帶隊，組員楊明、王鵬媛、唐銘軒共同完成。主要對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中涉及的采暖收費，蒸汽收費，電費收費，配套費收費，粉煤灰、爐渣、石膏銷(xiāo)售，房租收費，設計收費，培訓收費等8類(lèi)收費項目，11個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，24個(gè)主要風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行了全面、客觀(guān)的審計監督。

    過(guò)程中，審計組查閱了現行的收費政策依據、匯總梳理了業(yè)務(wù)流程，將數據資料分析與實(shí)地走訪(fǎng)相結合，對主要風(fēng)險點(diǎn)逐一分析排查。針對排查出的未完全按照規定履行、無(wú)明確政策依據、執行標準不統一等問(wèn)題，提出了合理化建議，做到了以專(zhuān)項審計為手段，識別內部控制缺陷，提升現有管理水平，形成“發(fā)現問(wèn)題-落實(shí)整改-改善管理”的良性循環(huán)。

今后，審計部全體成員將根據內部審計準則的指導，不斷提升審計項目的質(zhì)量和規范化水平，深入開(kāi)展研究型審計，拓展審計深度和廣度，促進(jìn)企業(yè)內部管理完善，更好的為領(lǐng)導決策服務(wù)。

審計部 王鵬媛

 

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